——上海仁度生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

出席嘉賓

上海仁度生物科技股份有限公司董事長(zhǎng)、首席科學(xué)家 居金良先生

上海仁度生物科技股份有限公司董事、總經(jīng)理 楊孝華先生

上海仁度生物科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘 蔡廷江先生

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司投資銀行部董事總經(jīng)理、保薦代表人 魏德俊先生

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司投資銀行部副總經(jīng)理、保薦代表人 范鈺坤先生

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司投資銀行部副總經(jīng)理 楊 唯女士

上海仁度生物科技股份有限公司

董事長(zhǎng)、首席科學(xué)家居金良先生致辭

尊敬的各位投資者朋友、各位嘉賓：

大家好！

歡迎參加上海仁度生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演活動(dòng)。我謹(jǐn)代表公司董事會(huì)和全體員工，向參加本次路演的廣大投資者表示熱烈歡迎，對(duì)支持和關(guān)注仁度生物發(fā)展的各界朋友，表示誠(chéng)摯的感謝！我們期待通過本次網(wǎng)上路演，與廣大投資者和網(wǎng)友們進(jìn)行深入的交流，傳遞投資價(jià)值，傾聽市場(chǎng)聲音。

仁度生物成立于2007年，是國(guó)內(nèi)最早一批專注于RNA分子診斷的生命科學(xué)企業(yè)之一。我們開創(chuàng)性地研發(fā)了RNA實(shí)時(shí)熒光恒溫?cái)U(kuò)增技術(shù)平臺(tái)，并在此基礎(chǔ)上自主研發(fā)了一系列RNA分子診斷試劑和全自動(dòng)設(shè)備產(chǎn)品，專注于為生殖、呼吸、消化、血液、腫瘤、環(huán)境安全等領(lǐng)域病原體的精準(zhǔn)診斷、有效防控和個(gè)性化診療提供解決方案。

近年來，中國(guó)分子診斷行業(yè)發(fā)展迅速，檢驗(yàn)產(chǎn)品的種類迅速增加，市場(chǎng)前景廣闊。仁度生物深耕RNA分子診斷領(lǐng)域，擁有獨(dú)特的研發(fā)管線和產(chǎn)品布局，同時(shí)具備核心原料和設(shè)備的工業(yè)化生產(chǎn)能力，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

展望未來，仁度生物仍將秉持“仁愛生命、度衡健康”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于成為中國(guó)和世界領(lǐng)先的分子診斷產(chǎn)品研發(fā)者與供應(yīng)商，以技術(shù)創(chuàng)新、高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)更好地滿足臨床與患者需求，通過業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的分子診斷技術(shù)，通過先進(jìn)的精準(zhǔn)診斷手段，不斷改善人們的健康水平、提升患者的生活質(zhì)量。

今天非常高興能與投資者和各界朋友進(jìn)行網(wǎng)上互動(dòng)，我們真誠(chéng)地希望，通過本次網(wǎng)上路演，讓大家充分了解仁度生物的投資價(jià)值和未來規(guī)劃。也希望大家多提寶貴意見和建議，我們將本著誠(chéng)信和負(fù)責(zé)的態(tài)度，就大家所關(guān)心的問題進(jìn)行解答和交流。

仁度生物以及全體員工，將繼續(xù)堅(jiān)守誠(chéng)信、規(guī)范運(yùn)營(yíng)，以卓越的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者，回報(bào)社會(huì)。謝謝大家！

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

投資銀行部董事總經(jīng)理、

保薦代表人魏德俊先生致辭

尊敬的各位投資者朋友：

大家上午好！

非常高興能夠有機(jī)會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)和大家一起參加上海仁度生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的網(wǎng)上路演推介會(huì)。在此，我謹(jǐn)代表保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，向參加此次網(wǎng)上路演的投資者朋友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

作為一家創(chuàng)新型的體外診斷醫(yī)療器械公司，仁度生物自成立以來一直專注于RNA恒溫?cái)U(kuò)增技術(shù)平臺(tái)的開發(fā)和相關(guān)創(chuàng)新診斷產(chǎn)品的臨床應(yīng)用。通過檢測(cè)試劑與配套儀器的一體化策略，公司已經(jīng)在生殖道、呼吸道、消化道、血液疾病等檢測(cè)領(lǐng)域形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

仁度生物科研實(shí)力十分突出，成立以來承擔(dān)了十余項(xiàng)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)科技項(xiàng)目，不斷地推出創(chuàng)新性產(chǎn)品，解決臨床疾病診療痛點(diǎn)，擴(kuò)展分子診斷的應(yīng)用場(chǎng)景。公司是全國(guó)第一家推出生殖道RNA靶標(biāo)檢測(cè)試劑的公司，實(shí)現(xiàn)了“無(wú)創(chuàng)尿檢”，為患者帶來福音；也是全國(guó)第一家自主研發(fā)全自動(dòng)、高通量RNA分子檢測(cè)設(shè)備的公司，率先將分子診斷的運(yùn)用場(chǎng)景擴(kuò)展至醫(yī)院門急診；還在全球范圍內(nèi)，推出了第一款乙肝RNA靶標(biāo)檢測(cè)產(chǎn)品。

回顧仁度生物的發(fā)展歷程，公司無(wú)疑走了一條“難而正確”的道路。RNA恒溫?cái)U(kuò)增技術(shù)的門檻高、難度大、配套少，但其臨床意義卻十分重大。公司自研了SAT專利技術(shù)平臺(tái)，自產(chǎn)核心原材料酶，自主研發(fā)配套檢測(cè)儀器，產(chǎn)業(yè)鏈完整、知識(shí)產(chǎn)權(quán)齊全。

經(jīng)過了十余年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已被市場(chǎng)所充分認(rèn)可。在生殖道領(lǐng)域，公司已經(jīng)取得了細(xì)分市場(chǎng)第一的行業(yè)地位。未來，仁度生物將持續(xù)關(guān)注行業(yè)前沿發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)積累和突破，不斷豐富診斷產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)，持續(xù)拓寬產(chǎn)品管線并強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司還將充分發(fā)揮市場(chǎng)下沉的技術(shù)基礎(chǔ)和潛力，將RNA分子診斷技術(shù)和產(chǎn)品推廣至門急診、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及海外市場(chǎng)等新的廣闊市場(chǎng)。

中金公司（601995）非常榮幸能夠擔(dān)任仁度生物本次發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。我們真誠(chéng)地希望能夠通過本次交流，廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解仁度生物，從而更充分地認(rèn)識(shí)其投資價(jià)值，把握投資機(jī)會(huì)。我們對(duì)仁度生物的未來充滿信心，通過登陸資本市場(chǎng)，將推動(dòng)公司在研發(fā)、市場(chǎng)、資本、管理等方面進(jìn)一步提升，從而加速實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。中金公司也將一如既往地協(xié)助仁度生物完善公司治理、加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作，提升經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)績(jī)。相信仁度生物在競(jìng)爭(zhēng)激烈卻又機(jī)遇無(wú)限的資本市場(chǎng)海洋里，一定能夠乘風(fēng)破浪、揚(yáng)帆遠(yuǎn)行，同時(shí)能夠讓廣大投資者分享優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展成果。

最后，歡迎大家踴躍提問，并預(yù)祝仁度生物首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市圓滿成功。謝謝大家！

上海仁度生物科技股份有限公司

財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘蔡廷江先生致結(jié)束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友：

大家好！

今天的網(wǎng)上交流即將結(jié)束，非常感謝各位朋友對(duì)仁度生物的熱心關(guān)注，通過網(wǎng)絡(luò)為公司發(fā)展獻(xiàn)上良策，同時(shí)也感謝上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供了良好的交流平臺(tái)，感謝中金公司以及所有參與發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)所付出的辛勤勞動(dòng)。在大家的共同努力下，本次網(wǎng)上路演取得了圓滿成功。在此，我謹(jǐn)代表公司，感謝各位的熱情參與，以及對(duì)我們的信任、關(guān)愛和支持！

今天，通過網(wǎng)上交流，我們路演團(tuán)隊(duì)成員有幸與大家就公司發(fā)展、業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、以及財(cái)務(wù)狀況等多個(gè)層面進(jìn)行充分交流和溝通。大家提出了許多中肯而有價(jià)值的建議，在此表示衷心的感謝！我們將在今后的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中積極借鑒，不斷優(yōu)化公司治理，不斷提升管理水平，以更好的業(yè)績(jī)來回報(bào)大家的信任與支持。

公司此次登陸科創(chuàng)板，肩負(fù)著廣大投資者的期望，我們深感責(zé)任重大。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)準(zhǔn)確地做好信息披露工作，并保證信息披露真實(shí)、完整；充分把握市場(chǎng)機(jī)遇，以更加優(yōu)良的業(yè)績(jī)回報(bào)股東、回報(bào)投資者、回報(bào)社會(huì)。

最后，再次感謝投資者朋友、社會(huì)各界對(duì)仁度生物的關(guān)心。謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

居金良：公司自成立以來，積極致力于“健康中國(guó)”國(guó)家戰(zhàn)略，是國(guó)內(nèi)最早一批專注于RNA（核糖核酸）恒溫?cái)U(kuò)增技術(shù)和產(chǎn)品的生命科學(xué)企業(yè)之一，致力于開發(fā)臨床需求尚未滿足的創(chuàng)新診斷技術(shù)和產(chǎn)品。公司擁有RNA實(shí)時(shí)熒光恒溫?cái)U(kuò)增（SAT）專利技術(shù)平臺(tái)，SAT技術(shù)以RNA為檢測(cè)靶標(biāo)，公司在國(guó)內(nèi)最早推出生殖道（沙眼衣原體、淋病奈瑟菌、解脲脲原體、生殖支原體）、呼吸道（結(jié)核分枝桿菌、肺炎支原體）和乙肝檢測(cè)領(lǐng)域以RNA為檢測(cè)靶標(biāo)的核酸檢測(cè)試劑產(chǎn)品。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以該技術(shù)平臺(tái)為基礎(chǔ)的分子診斷試劑和設(shè)備一體化產(chǎn)品，專注于為生殖、呼吸、消化、血液、食品、環(huán)境安全等領(lǐng)域病原體的精準(zhǔn)診斷、有效防控和個(gè)性化診療提供解決方案。

問：請(qǐng)介紹公司的“分子診斷試劑產(chǎn)品”情況。

居金良：截至目前，公司共擁有23項(xiàng)獲國(guó)家藥監(jiān)局審批通過或經(jīng)藥品監(jiān)督管理主管部門備案的醫(yī)療器械產(chǎn)品，其中第三類醫(yī)療器械注冊(cè)產(chǎn)品13項(xiàng)（試劑產(chǎn)品12項(xiàng)、儀器產(chǎn)品1項(xiàng)），第一類醫(yī)療器械備案產(chǎn)品10項(xiàng)。

1）分子診斷試劑產(chǎn)品：公司自主研發(fā)的4項(xiàng)生殖道病原體核酸檢測(cè)試劑盒，為目前國(guó)內(nèi)獲證產(chǎn)品中首家可以實(shí)現(xiàn)尿液樣本RNA活菌檢測(cè)，從而實(shí)現(xiàn)無(wú)創(chuàng)取樣的產(chǎn)品；4項(xiàng)呼吸道病原體核酸檢測(cè)試劑盒、3項(xiàng)腸道病毒病原體核酸檢測(cè)試劑盒均為目前使用RNA實(shí)時(shí)熒光恒溫?cái)U(kuò)增技術(shù)并獲得國(guó)家藥監(jiān)局第三類醫(yī)療器械注冊(cè)證的產(chǎn)品。

2）儀器產(chǎn)品：公司自2014年開始布局分子診斷儀器領(lǐng)域，當(dāng)年上市核酸提純儀；2017年推出全自動(dòng)核酸提取儀（NAPure96）產(chǎn)品；2019年推出核心儀器產(chǎn)品“全自動(dòng)核酸檢測(cè)分析系統(tǒng)（AutoSAT）”，AutoSAT是首臺(tái)國(guó)產(chǎn)高通量全自動(dòng)RNA核酸檢測(cè)分析系統(tǒng)，具備全自動(dòng)、高效率、靈活性的特點(diǎn)，全程自動(dòng)化、無(wú)需人工操作，可以實(shí)現(xiàn)樣本的高通量檢測(cè)，滿足門急診隨到隨檢、急診優(yōu)先的需求，率先將高通量分子診斷的臨床應(yīng)用從傳統(tǒng)的分子診斷實(shí)驗(yàn)室拓展到門診、急診以及基層醫(yī)院、移動(dòng)檢測(cè)車和方艙等多種場(chǎng)景。

問：公司的營(yíng)業(yè)收入是多少？

蔡廷江：憑借獨(dú)特的SAT技術(shù)優(yōu)勢(shì)和RNA診斷的臨床價(jià)值優(yōu)勢(shì)，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)。2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司的營(yíng)業(yè)收入分別為6934.34萬(wàn)元、9916.81萬(wàn)元、24990.34萬(wàn)元和22355.82萬(wàn)元。

問：公司的毛利率是多少？

蔡廷江：報(bào)告期內(nèi)（2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，下同），公司毛利分別為6114.98萬(wàn)元、8813.19萬(wàn)元、18960.68萬(wàn)元和10737.95萬(wàn)元；綜合毛利率分別為88.18%、88.87%、75.87%和76.63%。2020年，公司綜合毛利率降低，主要原因?yàn)楣久瘦^低的儀器產(chǎn)品收入占比增加所致。

問：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

蔡廷江：公司投入大量的研發(fā)經(jīng)費(fèi)用于國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)，報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為1047.79萬(wàn)元、1379.84萬(wàn)元、2369.83萬(wàn)元和1073.82萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為15.11%、13.91%、9.48%和7.66%。

問：公司的凈資產(chǎn)收益率和每股收益是多少？

蔡廷江：報(bào)告期內(nèi)，公司的凈資產(chǎn)收益率分別為-48.38%、2.55%、33.62%、14.16%，每股收益分別為-1.14元/股、0.13元/股、2.05元/股、1.10元/股。

發(fā)展篇

問：公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

居金良：未來，公司將專注于深耕RNA分子診斷領(lǐng)域，選擇目前未被完全滿足的臨床需求，且SAT專利技術(shù)存在優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域進(jìn)行突破，致力于成為中國(guó)和世界領(lǐng)先的分子診斷產(chǎn)品研發(fā)者與供應(yīng)商，以創(chuàng)新、高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)更好地滿足臨床與患者需求，通過專業(yè)的分子診斷技術(shù)改善人們的健康水平、提升患者的生活質(zhì)量，“仁愛生命、度衡健康”，實(shí)現(xiàn)讓每一個(gè)患者都享受得到的同時(shí)也負(fù)擔(dān)得起的精準(zhǔn)醫(yī)療這一長(zhǎng)遠(yuǎn)愿景。

問：為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)公司有什么未來規(guī)劃？

蔡廷江：1）技術(shù)研發(fā)層面：公司將加大力度為未來創(chuàng)新引進(jìn)領(lǐng)軍型人才，完善研發(fā)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)；加大研發(fā)資金投入，保持研發(fā)工作的連續(xù)性和前瞻性；進(jìn)一步完善激勵(lì)機(jī)制，提高研發(fā)人員積極性；持續(xù)關(guān)注行業(yè)前沿發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)積累和突破。

2）市場(chǎng)營(yíng)銷與業(yè)務(wù)模式層面：公司擬在全國(guó)范圍內(nèi)招聘及配置足夠的技術(shù)服務(wù)人員，不斷提升總部營(yíng)銷管理服務(wù)中心的后臺(tái)管理能力。同時(shí)，計(jì)劃通過設(shè)立區(qū)域營(yíng)銷服務(wù)中心，發(fā)揮核心區(qū)域輻射功能，并通過展會(huì)、醫(yī)學(xué)年會(huì)、學(xué)術(shù)會(huì)議等增強(qiáng)市場(chǎng)影響力，提升公司的品牌影響力度。公司還將把分子診斷推廣至門診和基層醫(yī)院，使公司產(chǎn)品得到更廣泛應(yīng)用。同時(shí)，公司正在探索分子診斷產(chǎn)品和服務(wù)的國(guó)際化推進(jìn)模式，積極拓展海外市場(chǎng)規(guī)模。

3）產(chǎn)品開發(fā)層面：公司將以RNA為靶標(biāo)的腫瘤早篩試劑配合公司的全自動(dòng)儀器，大規(guī)模擴(kuò)大腫瘤早篩的受益人群，使其適用于正常體檢等。公司將開發(fā)前列腺、宮頸癌、肺癌等系列大規(guī)模早篩產(chǎn)品，以及血液傳播疾病、食品安全檢測(cè)、優(yōu)生優(yōu)育、個(gè)性化用藥、自身免疫性疾病等多個(gè)領(lǐng)域。同時(shí)，公司將持續(xù)推進(jìn)“儀器+試劑”配套一體化的戰(zhàn)略，逐步開發(fā)高通量自動(dòng)化儀器等系列配套診斷儀器。

4）人力資源層面：公司將在全球范圍內(nèi)引進(jìn)高素質(zhì)的核心技術(shù)人才，并以重大科研項(xiàng)目為載體，充分發(fā)揮其關(guān)鍵作用；計(jì)劃通過自主培養(yǎng)科研人員并引進(jìn)海內(nèi)外高層次人才相結(jié)合的方式，提升團(tuán)隊(duì)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平；針對(duì)關(guān)鍵的管理崗位和技術(shù)崗位推出“接班人計(jì)劃”，充實(shí)高層與中層管理團(tuán)隊(duì)。

5）資本運(yùn)作層面：將根據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和合理的方式，科學(xué)利用資本市場(chǎng)的多種融資渠道，為公司持續(xù)、快速發(fā)展提供資金保障。另外，將借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，針對(duì)具有特色產(chǎn)品或技術(shù)的中小型企業(yè)，通過并購(gòu)與整合的手段，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

問：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些？

楊孝華：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：1）在國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)域最早推出以RNA為檢測(cè)靶標(biāo)的核酸檢測(cè)試劑產(chǎn)品；2）部分產(chǎn)品在生殖道領(lǐng)域分子診斷市場(chǎng)占有率第一；3）AutoSAT是首臺(tái)國(guó)產(chǎn)隨到隨檢的分子診斷流水線設(shè)備；4）深耕RNA分子診斷領(lǐng)域，擁有獨(dú)特的研發(fā)管線和產(chǎn)品布局；5）核心原材料自產(chǎn)，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈；6）率先將分子診斷的臨床應(yīng)用領(lǐng)域拓展到門急診等現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，順應(yīng)醫(yī)療下沉趨勢(shì)，市場(chǎng)空間廣闊。

問：公司如何保持技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制？

居金良：公司通過引進(jìn)優(yōu)秀的研發(fā)人才，設(shè)立研發(fā)人員考核制度，建立先進(jìn)的研發(fā)體系；通過自主研發(fā)和合作引進(jìn)，保持公司核心技術(shù)的不斷創(chuàng)新，增加豐富的技術(shù)儲(chǔ)備。具體為：1）持續(xù)引進(jìn)優(yōu)秀的研發(fā)人才，加大研發(fā)投入、科研激勵(lì)；2）以解決未被滿足的臨床需求，且SAT專利技術(shù)存在優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域?yàn)檠邪l(fā)導(dǎo)向；3）建立先進(jìn)的研發(fā)體系，保證立項(xiàng)項(xiàng)目成功轉(zhuǎn)化。

行業(yè)篇

問：公司所處行業(yè)是哪一類？

楊孝華：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“C 制造業(yè)”中的“C27 醫(yī)藥制造業(yè)”； 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)屬于“醫(yī)藥制造業(yè)”中的“醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造行業(yè)（分類代碼C358）”。

問：請(qǐng)介紹公司所在行業(yè)的情況。

楊孝華：近年來體外診斷技術(shù)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，在靈敏度、特異性、檢測(cè)通量等方面獲得極大提高，應(yīng)用范圍迅速擴(kuò)大。根據(jù)沙利文報(bào)告。2019年，全球體外診斷市場(chǎng)營(yíng)收為602億美元，2015年至2019年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.6%，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到840億美元，2019年至2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.9%。全球體外診斷占醫(yī)療器械整體市場(chǎng)的份額也在不斷上升，從2015年的13.0%上升到2019年的13.5%和2024年預(yù)期為14.3%，已成為醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展速度較快的領(lǐng)域之一。

體外診斷中的分子診斷技術(shù)可針對(duì)產(chǎn)生疾病的相關(guān)基因進(jìn)行準(zhǔn)確檢測(cè)，可用于疾病初診、分型確定、靶向藥物選擇、療效評(píng)價(jià)及治療監(jiān)測(cè)等方面，憑借其檢測(cè)速度快、靈敏度高、特異性強(qiáng)、檢測(cè)通量大的特點(diǎn)，成為體外診斷技術(shù)中重要的發(fā)展和研究方向。

問：國(guó)內(nèi)同行業(yè)上市公司有哪些？

楊孝華：公司同行業(yè)的可比上市公司有：碩世生物、艾德生物（300685）、凱普生物（300639）、圣湘生物、之江生物。

問：公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位如何？

楊孝華：公司在RNA分子診斷領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)多年，優(yōu)勢(shì)顯著，實(shí)力雄厚，主要表現(xiàn)在擁有SAT專利技術(shù)平臺(tái)；深耕RNA分子診斷領(lǐng)域，擁有獨(dú)特的研發(fā)管線和產(chǎn)品布局，擁有多款首發(fā)產(chǎn)品。公司自研的AutoSAT是首臺(tái)國(guó)產(chǎn)隨到隨檢的分子診斷流水線設(shè)備，打破了門急診的使用限制，降低使用門檻，率先將分子診斷的臨床應(yīng)用領(lǐng)域拓展到門急診等現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，順應(yīng)了醫(yī)療下沉趨勢(shì)，市場(chǎng)空間廣闊。公司擁有核心自產(chǎn)酶的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了原料酶的自產(chǎn)、自用，具備原料酶工業(yè)化生產(chǎn)能力，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

報(bào)告期內(nèi)，公司與全國(guó)近300家三級(jí)甲等醫(yī)院保持著穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品覆蓋31個(gè)?。▍^(qū)、市）的500余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)并獲得中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、北京大學(xué)第三醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院等知名醫(yī)院的認(rèn)可和使用。此外，與多家國(guó)內(nèi)知名第三方醫(yī)檢所開展合作。

公司生殖道系列產(chǎn)品在性傳播感染分子診斷領(lǐng)域以超過6700萬(wàn)元的收入位列細(xì)分市場(chǎng)第一位，占整個(gè)性傳播感染分子診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的28.5%（根據(jù)沙利文的報(bào)告，2019年）；公司的乙型肝炎病毒核酸測(cè)定試劑盒（RNA捕獲探針法）在2021年3月15日獲NMPA注冊(cè)，是全球首款獲批上市的乙肝精準(zhǔn)診療新指標(biāo)HBV RNA檢測(cè)產(chǎn)品，公司的研發(fā)實(shí)力突出，擁有較高的市場(chǎng)地位。

發(fā)行篇

問：請(qǐng)介紹公司的控股股東與實(shí)際控制人。

居金良：公司的控股股東、實(shí)際控制人為居金良。

問：公司本次發(fā)行選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)是哪一項(xiàng)？

魏德?。汗?020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24990.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6137.65萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)5328.16萬(wàn)元，結(jié)合公司最近一次外部股權(quán)融資情況、可比公司在境內(nèi)外市場(chǎng)的估值情況，公司預(yù)計(jì)估值不低于人民幣10億元。因此，公司選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第二章2.1.2中規(guī)定的第（一）條：預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。

問：公司本次發(fā)行多少股？

范鈺坤：公司本次公開發(fā)行股票不超過1000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%，發(fā)行后總股本不超過4000萬(wàn)股。

問：公司網(wǎng)上申購(gòu)代碼是多少？

楊唯：公司本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787193”。

問：公司本次發(fā)行募集資金的用途有哪些？

蔡廷江：公司本次實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入以下項(xiàng)目：1）精準(zhǔn)診斷試劑和智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目，總投資額為45500.94萬(wàn)元；2 ）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，總投資額為24550.14萬(wàn)元。

公司本次發(fā)行擬募集資金約7億元，其中近65%計(jì)劃投向在研產(chǎn)品的研究開發(fā)。公司的募集資金投向符合科創(chuàng)板對(duì)于募集資金使用的要求。

問：請(qǐng)介紹實(shí)施“精準(zhǔn)診斷試劑和智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目”的必要性和可行性。

蔡廷江：實(shí)施該項(xiàng)目的必要性為：1）有利于提升疾病診斷的安全性、準(zhǔn)確性和效率，提早應(yīng)對(duì)各項(xiàng)疾病，滿足患者的治療需求；2）有利于公司產(chǎn)品優(yōu)化，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展業(yè)務(wù)模式；3）有利于公司增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)內(nèi)分子診斷市場(chǎng)搶占先機(jī)。

實(shí)施該項(xiàng)目的可行性為：1）國(guó)家出臺(tái)的一系列支持性文件為本項(xiàng)目提供了政策支持；2）市場(chǎng)的廣泛需求和巨大的潛力為本項(xiàng)目提供了市場(chǎng)可行性；3）強(qiáng)大的研發(fā)能力與優(yōu)異的產(chǎn)品性能為本項(xiàng)目提供了技術(shù)可行性；4）強(qiáng)大的銷售團(tuán)隊(duì)和銷售網(wǎng)絡(luò)資源為本項(xiàng)目提供銷售可行性。

問：請(qǐng)介紹實(shí)施“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的必要性和可行性。

蔡廷江：實(shí)施該項(xiàng)目的必要性為：1）有利于提高公司產(chǎn)品的銷售覆蓋率；2）有利于進(jìn)一步提升公司的品牌知名度及品牌影響力；3）有利于增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。

實(shí)施該項(xiàng)目的可行性為：1）豐富的客戶資源積累為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力支持；2）大量的營(yíng)銷推廣經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目實(shí)施提供了重要參考。

文字整理 姚炯

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關(guān)鍵詞： 產(chǎn)品研發(fā) 分子診斷